Der Vorschlag des Bauausschusses für 1,3 Mio. Euro (einschließlich Förderung) die KiTa um 460 qm zu erweitern, wurde vom Finanzausschuss abgelehnt.
Es wurde stattdessen wieder auf den Vorschlag der Gemeindevertretung aus der Sitzung im März 2018 zurückgegriffen. Damals waren 860.000,00 Euro (einschließlich Förderung) für 360 qm veranschlagt worden. Die 860.000,00 Euro wurden statt der 1,3 Mio. Euro in den Haushalt 2019 eingestellt. Der Beschluss war einstimmig.
Aufgrund der steigenden Baupreise und der Unsicherheit, in welcher Höhe und wann Fördermittel bereitgestellt werden, müssen zusätzliche Alternativen angedacht werden.
Einige Eckdaten zum Haushalt.
Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen. Die Einnahmen und Ausgaben betragen
Es sind ca. 1,5 Mill. Euro für Investitionen vorgesehen. Die Rücklagen verringern sich um 621.000,--Euro von 1.074.170,-- Euro auf 525.470,--Euro. Die Ursachen für der Rückgang der Rücklagen sind die vorgesehenen Investitionen. Problematisch ist der Anstieg der Personalkosten in unseren Einrichtungen KiTa, Bauhof und Freibad. Sie müssen im Auge behalten werden.
Einnahmen und Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde |
|||
Kindergarten | Einnahmen | Ausgaben | |
Ist- 2016 | 669.609,-- | 1,237.600,-- | |
Ist- 2017 | 759.858,-- | 1.355.536,-- | |
Soll-2018 | 802.100,-- | 1.477.400,-- | |
Soll-2019 | 760.600,-- | 1.562.900,-- |
(Haushalt 2019) |
Freibad | Einnahmen | Ausgaben | ||
Ist-2016 | 30.572,-- | 106.778,-- | ||
Ist-2017 | 37.724,-- | 131.641,-- | ||
Soll-2018 | 62.900,-- | 159.600,-- | ||
Soll-2019 | 50.800,-- | 148.800.-- | (Haushalt 2019) |
Das Anwachsen des Defizits im Freibad seit 2017 auf knapp 100.000,-- Euro ist auf steigende Personalkosten zurückzuführen. Steigende Besucherzahlen erfordern mehr Aufsichtspersonal.
Erhebliche Investitionen laut Plan im Haushaltsjahr 2019